一、部门概况

（一）部门基本情况：

1、部门职能概述：中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织。中国民主建国会湖南省委员会的主要职能职责是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

2、部门组织机构及人员情况：本单位设有5个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。本单位现有行政编制24名，工勤人员编制3名，合计27名。截止到2014年12月，本单位编制内实有在职人数24名（其中：厅级3名、处级7名、科级6名、科级以下6名、工勤人员2名）；编制内离休人员2名（其中：处级2名）；编制内退休人员17名（其中：省级1名、厅级3名、处级8名、其他退休人员5名），其他退休人员1名；合计44名。长期聘用及临时工7名。

3、部门重点工作计划:（1）围绕湖南民生问题开展专题调研；（2）举办2期反映社情民意“半年一讲”主题活动，大力推进反映社情民意工作；（3）编印6期《湖南民建》杂志；（4）积极推进民建各级组织发展，在尚未建立组织的地方加强骨干会员发展；（5）完善社会服务工作；（6）举办机关干部培训班、会员培训班等教育培训；（7）召开湖南民建全会、常委会、主委会、专门委员会等各种会议。

4、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围：（1）2014年部门整体支出规模678.39万元；（2）使用方向是省级支出；（3）主要内容和涉及范围包括基本支出471.91万元和项目支出206.48万元。

二、资金情况

（一）实际支出情况

本单位2014年预算合计677.37万元，其中：年初预算529.86万元，省本级追加121.15万元，单位上年结余26.36万元。本单位2014年实际执行合计678.39万元，其中：年初预算529.63万元，省本级追加121.15万元，单位上年结余26.36万元，其他1.25万元。

（二）支出明细预算

本单位2014年预算合计677.37万元，其中：工资福利支出224.85万元，商品和服务支出177.83万元，对个人和家庭的补助217.82万元，其他资本性支出56.87万元。本单位2014年实际执行合计678.39万元，其中：工资福利支出224.85万元，商品和服务支出178.85万元，对个人和家庭的补助217.82万元，其他资本性支出56.87万元。

（三）支出方向

本单位2014年基本支出471.91万元，项目支出206.48万元。

（四）财务管理状况

1、预算管理状况：本单位严格按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，坚决杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。

2、财政制度建设及执行状况：本单位为加强资金绩效管理，制定《民建湖南省委专项资金绩效评价实施方案》，成立绩效评价工作领导小组，严格执行《民建湖南省委调研专项经费内部管理暂行办法》、《民建湖南省委机关财务管理制度》等。

3、基本支出情况：本单位2014年基本支出471.91万元，其中：工资福利支出224.85万元、商品和服务支出68.19万元、对个人和家庭的补助173.73万元、其他资本性支出5.14万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

本单位专项资金下达后，立即组织相关人员，制定阶段性工作目标和步骤，专款专用，认真完成各项指标任务。本单位专项资金科学安排，合理配置，强化财务监管机制，提高了专项资金的使用效益。

（二）专项管理情况

本单位为加强专项资金内部管理，制定《民建湖南省委专项资金绩效评价实施方案》，成立绩效评价工作领导小组，严格执行《民建湖南省委调研专项经费内部管理暂行办法》、《民建湖南省委机关财务管理制度》等。

（三）整体支出绩效情况

本单位严格按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成，确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。本单位充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势，履行参政议政和民主监督职能，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥了参政党的作用。

四、存在问题与建议

从存在的主要问题来看，主要表现在：资金安排上，专项资金下达时间有些滞后，影响到某些工作的开展。

本单位的改进措施和有关建议是：一是积极与财政进行沟通与协调，争取专项资金尽早下达，保障有关工作的有序开展；二是在资金使用上，确实遇到特殊情况需要处理的，应及时向财政汇报进行处理。