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民建湖南省委2016年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门职能概述:中国民主建国会简称民建,于1945年12月成立,是我国八大民主党派之一,主要由经济界人士以及有关专家学者组成,具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织,其主要职能是:民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

(二)部门组织机构及人员情况:本单位设有5个职能处室,分别为办公室(人事处)、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。本单位现有行政编制24名,工勤人员编制3名,合计27名。截止到201612月31日,本单位编制内实有在职人员24名,退休人员18名,其他退休人员1名,合计43长期聘用及临时工5名。

二、资金情况

(一)预算配置

本单位2016年收入合计946.45万元,其中:年初预算672.79万元,上年结余3.24万元,省本级追加270.43万元,其他收入0.03万元。

(二)预算执行情况

本单位2016年实际支出合计843.48万元,其中:工资福利支出371.91万元,商品和服务支出305.53万元,对个人和家庭的补助157.59万元,其他资本性支出8.45万元。

(三)支出方向

本单位支出方向为省级支出,基本支出593.74万元,项目支出249.74万元。

(四)基本支出情况

本单位2016年基本支出593.74万元,其中:人员经费480.97万元,一般性支出112.77万元。一般性支出中,办公费9.09万元,水费、电费、差旅费9.67万元,会议费、培训费0万元。

(五)楼堂馆所项目支出情况

本单位无楼堂馆所项目支出。

(六)“三公”经费情况

   2016年“三公”经费预算数合计31.90万元,其中:因公出国(境)费10.00万元,公务用车运行维护费14.00万元,公务接待费7.90万元;“三公”经费实际支出合计31.87万元,其中:因公出国(境)费9.24万元,本年度1人因公出国;公务用车运行维护费17.51万元,本年度公车改革减少2台公务用车,但年中因单位负责人调整被调剂增加1台公务用车,年末公务用车保有量4辆,其中,副省级领导用车1辆,一般公务用车3辆;公务接待费5.12万元,公务接待25批次150人次。需要特别说明的情况是,由于本单位2016年度年中因单位负责人调整被调剂增加1台公务用车,公务用车运行维护费预算不够,经财政审核批准,在本单位“三公”经费当中进行了内部调剂,由因公出国(境)费0.76万元和公务接待费2.75万元调剂为公务用车运行维护费3.51万元,所以出现公务用车运行维护费实际支出比预算超出3.51万元。

   三、财务管理情况

(一)预算管理

   本单位严格按照预算控制成本,合理分配资金,坚持厉行节约,坚决杜绝浪费现象发生,经济使用效益较好。

(二)财政制度建设及执行

本单位为加强资金绩效管理,按照《民建湖南省委专项资金绩效评价实施方案》逐步实施为进一步促进财务工作的制度化、规范化,本单位制定了《民建湖南省委机关财务管理制度》《民建湖南省委机关固定资产管理制度》《民建湖南省委调研专项经费内部管理暂行办法》以及《民建湖南省委省直基层组织经费管理规定(试行)》,并严格执行相关制度。为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)、《湖南省财政厅 湖南省审计厅关于贯彻落实<财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>的通知》(湘财会〔2016〕7号)、《湖南省财政厅关于印发<行政事业单位内部控制基本操作指引>的通知》(湘财会〔2016〕12号)、《湖南省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(湘财会〔2016〕16号)、《湖南省财政厅关于进一步加强行政事业单位内部控制建设工作的通知》(湘财会〔2016〕19号)文件的精神,本单位认真开展了内部控制建设工作

四、存在问题及改进措施

本单位存在的主要问题是预算编制的精细度有待进一步提高,内部控制建设工作有待进一步加强。

下阶段,本单位将督促相关人员尽早出台下年度重点工作计划,将严格按照相关工作计划编制预算,并将预算做细做实。本单位继续按照内部控制实施工作方案稳步推进,确保内控工作平稳、有序、顺利进行,保证内控管理工作机制得以长效运行;深入贯彻实施内部控制体系,防范各类风险,进一步提升管理水平,夯实发展基础,为可持续发展提供强有力支持。

总之,本单位将继续努力,坚决贯彻落实厉行节约,严控“三公”经费,降低一般运行经费,不断加强项目支出管理,争取本单位财政资金绩效工作取得更大进步。

   

 附件:1、民建湖南省委部门整体支出绩效评价指标表    

 2、民建湖南省委部门整体支出绩效评价基础数据表

   

                                     

                                  民建湖南省委

                                   2017531


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