一、部门概况
（一）部门职能概述：中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织，其主要职能是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。
(二）部门组织机构及人员情况：本单位设有5个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。本单位现有行政编制24名，工勤人员编制3名，合计27名。截至2017年12月31日，本单位编制内实有在职人员23名，退休人员19名，其他退休人员1名，合计43名。长期聘用人员及临时工5名。
二、资金情况
（一）预算配置
本单位2017年收入合计1029.98万元，其中：年初预算793.10万元，上年结余96.33万元，省本级追加140.55万元。
（二）预算执行情况
本单位2017年实际支出合计953.31万元，其中：工资福利支出430.18万元，商品和服务支出357.09万元，对个人和家庭的补助139.25万元，其他资本性支出26.79万元。
（三）支出方向
本单位支出方向为省本级支出，基本支出681.22万元，项目支出272.09万元。
（四）基本支出情况
本单位2017年基本支出681.22万元，其中：人员经费567.45万元，一般性支出113.77万元。一般性支出中，办公费5.00万元、印刷费1.00万元、手续费0.03万元、水费2.00万元、电费12.05万元、邮电费2.00万元、物业管理费11.10万元、差旅费6.01万元、维修（护）费15.70万元、公务接待费2.82万元、劳务费3.40万元、工会经费4.90万元、福利费7.40万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用24.56万元、其他商品和服务支出1.80万元。
（五）项目支出情况
本单位2017年项目支出272.09万元，其中：工资福利支出0.60万元，商品和服务支出243.32万元，对个人和家庭的补助1.38万元，其他资本性支出26.79万元。
（六）“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算数合计31.90万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，公务用车运行维护费14.00万元，公务接待费7.90万元；“三公”经费实际支出合计30.11万元，其中：因公出国（境）费9.49万元，本年度1人因公出国；公务用车运行维护费14.00万元，本年度年末公务用车保有量4辆，其中，副省级领导用车1辆，一般公务用车3辆；公务接待费6.62万元，公务接待20批次170人次。
（七）楼堂馆所项目支出情况
本单位无楼堂馆所项目支出。
（八）职责履行和履职效益
本单位全年工作计划顺利实施，确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。本单位充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势，履行参政议政和民主监督职能，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥了参政党的作用。
三、财务管理情况
（一）预算管理情况
本单位严格按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，坚决杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。
（二）财政制度建设及执行情况
本单位为加强资金绩效管理，坚决严格执行《民建湖南省委机关财务管理制度》、《民建湖南省委机关固定资产管理制度》、《民建湖南省委调研专项经费内部管理暂行办法》以及《民建湖南省委省直基层组织经费管理规定（试行）》，进一步加强内部控制建设工作，不断提高财务管理水平。
四、存在问题及改进措施
本单位存在的主要问题：一是预算编制水平虽然有所提高，但是其精确度尚有提升的空间；二是内部控制建设工作虽然已经开展，但是其推进力度尚须进一步加强。
改进措施：一是尽早出台工作计划，根据工作计划精确编制预算，尽量做细做实；二是继续深入贯彻实施内部控制建设工作，防范各类风险，进一步提升管理水平。
总之，本单位坚决贯彻落实厉行节约，不断加强资金支出管理，进一步提高资金使用效益，为建设富饶美丽幸福新湖南作出更大贡献！
民建湖南省委
2018年6月29日
