一、部门概况
（一）部门基本情况：
1、部门职能概述：中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织。中国民主建国会湖南省委员会的主要职能职责是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。
2、部门组织机构及人员情况：本单位设有5个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。本单位现有行政编制24名，工勤人员编制3名，合计27名。截止到2015年12月31日，本单位编制内实有在职人数24名（其中：厅级3名、处级8名、科级及以下11名、工勤人员2名）；编制内离休人员2名（其中：处级2名）；编制内退休人员17名（其中：省级1名、厅级3名、处级8名、科级及以下2名、工勤人员3名），其他退休人员1名；合计42名。长期聘用及临时工6名。
3、部门重点工作计划:（1）围绕湖南民生问题开展专题调研；（2）举办2期反映社情民意“半年一讲”主题活动，大力推进反映社情民意工作；（3）编印6期《湖南民建》杂志；（4）积极推进民建各级组织发展，在尚未建立组织的地方加强骨干会员发展；（5）完善社会服务工作；（6）举办省委常委学习班、全省骨干会员培训班、省直新会员培训班、新闻信息员培训班等教育培训；（7）召开湖南民建全会、常委会、主委会、专门委员会等各种会议；（8）参与“2015’中国（湖南）非公有制经济发展论坛暨海外侨领侨商三湘行活动”；（9）开展民建成立70周年“八个一”系列庆祝活动。
4、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围：（1）2015年部门整体支出规模808.18万元；（2）使用方向是省级支出；（3）主要内容和涉及范围包括基本支出585.53万元和项目支出222.65万元。
二、资金情况
（一）实际支出情况
本单位2015年收入合计829.90万元，其中：年初预算651.02万元，上年结余3.63万元，省本级追加175.23万元，其他收入0.02万元。本单位2015年实际支出合计808.18万元，其中：年初预算支出643.66万元，上年结余支出3.63万元，省本级追加支出160.89万元。
（二）支出明细预算
本单位2015年收入合计829.90万元，其中：工资福利支出270.74万元，商品和服务支出277.32万元，对个人和家庭的补助272.84万元，其他资本性支出9.00万元。
本单位2015年实际支出合计808.18万元，其中：工资福利支出270.11万元，商品和服务支出262.69万元，对个人和家庭的补助266.39万元，其他资本性支出8.99万元。
（三）支出方向
本单位支出方向为省级支出，基本支出585.53万元，项目支出222.65万元。
（四）基本支出情况
本单位2015年基本支出585.53万元，其中：人员经费489.07万元，日常公用支出96.46万元。
（五）财务管理状况
1、预算管理状况：本单位严格按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，坚决杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。
2、财政制度建设及执行状况：本单位为加强资金绩效管理，按照《民建湖南省委专项资金绩效评价实施方案》逐步实施，严格执行《民建湖南省委调研专项经费内部管理暂行办法》、《民建湖南省委机关财务管理制度》等。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况
本单位专项资金下达后，立即组织相关人员，制定阶段性工作目标和步骤，专款专用，认真完成各项指标任务。本单位专项资金科学安排，合理配置，强化财务监管机制，提高了专项资金的使用效益。
（二）专项管理情况
本单位为加强专项资金内部管理，制定《民建湖南省委专项资金绩效评价实施方案》，成立绩效评价工作领导小组，严格执行《民建湖南省委调研专项经费内部管理暂行办法》、《民建湖南省委机关财务管理制度》等。
（三）整体支出绩效情况
本单位严格按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成，确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。
1、以开展民建70周年会庆活动为契机，思想建设不断加强。一是积极开展“八个一”系列庆祝活动，加强思想教育力度；二是打造全方位宣传平台，提高新闻宣传影响力；三是以课题招标为依托，扎实做好理论研究。
2、认真履行参政职能，助力发展取得突破。一是高层协商有新意；二是专题调研有成效；三是提案工作有亮点；四是反映社情民意工作有突破；五是民主监督有拓展。
3、统筹规范组织发展，组织建设稳步推进。一是统筹抓好组织发展；二是加强人才队伍建设；三是积极推进会内监督；四是着力构建和谐机关。
4、充分发挥自身优势，社会服务持续深化。一是全力参与非公论坛；二是深入实施同心工程；三是积极对接思源工程；四是大力服务会员企业。
附件：
民建湖南省委
2016年7月14日
