第一部分：
民建湖南省委2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织，其主要职能职责是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。
2、机构设置：本单位设有5个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有中国民主建国会湖南省委员会本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括中国民主建国会湖南省委员会本级预算。本部门政府性基金收支数额为0。收入包括一般公共预算；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括参政议政工作专项等项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数769.24万元，其中，一般公共预算拨款769.24万元。收入较去年减少23.86万元，主要是减少了2017年一次性换届工作经费收入。
（二）支出预算：2018年年初预算数769.24万元，其中，一般公共服务652.74万元，社会保障和就业38.50万元，医疗卫生与计划生育31.50万元，住房保障46.50万元。支出较去年减少23.86万元，主要是减少了2017年一次性换届工作经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入769.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为561.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为208.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作专项支出8.00万元，主要用于政府采购办公设备等方面；参政议政工作专项支出200.00万元，主要用于调研工作、省直基层组织建设以及其他参政议政工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费一般公共预算拨款125.84万元，比2017年预算增加1.84万元，上升1.48%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为31.90万元，其中，公务接待费6.90万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费10.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额67.50万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购服务预算59.50万元。
4、政府性基金和专户情况
2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）等4个表格均为空数据。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
民建湖南省委部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
