一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织，其主要职能职责是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

（二）机构设置

本单位设有5个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

本单位2019年基本支出720.35万元，其中：人员经费606.41万元，日常公用经费113.94万元。日常公用经费中，办公费3.88万元、印刷费5.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费9.43万元、差旅费6.00万元、维修（护）费11.00万元、培训费3.00万元、公务接待费2.17万元、劳务费2.40万元、工会经费16.00万元、福利费8.40万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用24.69万元、其他商品和服务支出4.97万元。

（二）项目支出情况

（1）本单位无省级专项资金。

（2）除省级专项资金以外的其他项目支出情况。本单位2019年项目支出221.91万元，其中：商品和服务支出215.92万元，资本性支出(基本建设）5.99万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本单位2019年度部门预算按照预算法及相关财政支出政策和规定编制，基础信息填报真实、准确、完整，功能科目和经济科目的使用准确恰当。收入预算严格按财政下达的预算控制数编制。基本支出预算按照编制内实有人数和国家、省统一规定的政策进行编制；项目支出预算根据事业发展计划进行编制，区分轻重缓急，保障重点支出，要求政府采购的项目按照政府采购相关文件要求，完整、规范编制政府采购预算。

本单位按要求原有会计信息系统得到及时更新，新旧会计制度衔接规范有效。部门预算、决算严格按照财政要求在单位门户网站向社会公开。2019年度部门决算（草案）编制真实、完整，并结合单位实际情况，以量化评价为导向，认真开展了内部控制建设工作。2019年重新编制了《民建湖南省委制度汇编》（征求意见稿），初步形成了科学合理、运行有效的制度体系。财务管理制度健全，既包括预算管理、决算管理、报账审批管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理、公务用车购置及运行费管理、公务接待费管理、因公出国（境）费管理、资产管理等制度，也包括项目支出经费管理等制度，财务管理工作进一步制度化、规范化。

本单位维护预算的严肃性，预算调整按照财政要求及程序进行，预算执行效率及效果较好，2019年度预算执行率达98.57%。严格按照预算控制成本，坚持厉行节约，坚决杜绝浪费现象发生，经济使用效益好。全年工作计划得以顺利实施，确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势，履行民主监督和参政议政职能，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥了参政党的作用。2019年度绩效考核为优秀单位。

七、存在的问题及原因分析

本单位因规模小、人数少以及经费有限，另外加上单独在一个院落办公以及民主党派工作性质较为特殊等客观原因，故还存在预算调整用途相对较多和资金相互垫付现象。

八、下一步改进措施

一是提前谋划工作计划，合理安排支出预算，加强预算编制精细化管理，进一步做细、做实、做准预算，减少经费支出的随意性，做到无预算不支出，并坚持厉行节约，尽量降低成本，坚决反对浪费；二是加强与省财政厅的协调沟通，及时报告相关情况，根据单位实际情况编制公用经费基本支出预算，做到应编尽编，并整合单位项目支出预算，做到科学准确编制部门预算。
    九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于指导今后年度预算编制和预算执行工作，并在本单位门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表