一、单位基本情况
（一）职能职责：中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会湖南省委员会是民建的省级地方组织，其主要职能职责是：民主监督、参政议政、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。
（二）机构设置：本单位设有5个职能处室，分别为办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处和社会服务处。
二、基本支出情况
本单位2018年基本支出697.12万元，其中：人员经费578.69万元，日常公用经费118.43万元。日常公用经费中，办公费5.00万元、印刷费4.00万元、手续费0.01万元、水费2.00万元、电费5.07万元、邮电费2.00万元、物业管理费10.10万元、差旅费6.00万元、维修（护）费21.00万元、租赁费1.20万元、公务接待费1.32万元、劳务费2.80万元、工会经费5.40万元、福利费8.00万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用22.84万元、其他商品和服务支出6.69万元。
三、项目支出情况
（一）本单位无省级专项资金。
（二）除省级专项资金以外的其他项目支出情况。本单位2018年项目支出255.67万元，其中：商品和服务支出219.69万元，资本性支出(基本建设）8.00万元，资本性支出27.98万元。
四、部门整体支出绩效情况
本单位严格按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，坚决杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。本单位全年工作计划顺利实施，确保参政议政调研、组织建设、宣传教育、社会服务、会议培训等各项工作的完成质量。本单位充分发挥了民建密切联系经济界的特色和优势，履行民主监督和参政议政职能，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥了参政党的作用。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在问题：预算管理不够精细，存在预算调整用途或者资金相互垫付现象。
（二）改进措施：在预算管理过程中，需加强与其他业务处室的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果用于指导今后年度预算编制和预算执行工作，并在本单位门户网站公开，接受社会监督。
七、其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
附件：1、部门整体支出绩效评价指标评分表
2、部门整体支出绩效评价基础数据表
民建湖南省委
2019年6月30日
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入
10分 | 预算配置
10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程
60分
| 预算执行
20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||
预算管理
40分
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 8 | |||
过 程
60分 | 预算管理
40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
30分 | 职责履行
8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据省绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职效益
22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 10 | ||
社会效益 |
| |||||
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：中国民主建国会湖南省委员会
财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 | |||
26 | 24 | 92.31% | ||||
经费控制情况 | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 | |||
三公经费 | 30.11 | 59.88 | 56.43 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 14.00 | 42.98 | 42.98 | |||
其中：公车购置 | 0 | 27.98 | 27.98 | |||
公车运行维护 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | |||
2、出国经费 | 9.49 | 10.00 | 9.90 | |||
3、公务接待 | 6.62 | 6.90 | 3.55 | |||
项目支出： | 272.09 | 285.79 | 255.67 | |||
1、业务工作专项 | 26.79 | 8.00 | 8.00 | |||
2、运行维护专项 | 244.10 | 277.79 | 247.67 | |||
3、抚恤金 | 1.20 | 0 | 0 | |||
…… |
|
|
| |||
公用经费 | 113.77 | 125.88 | 118.43 | |||
其中：办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
水费、电费、差旅费 | 20.06 | 16.00 | 13.07 | |||
会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 | |||
政府采购金额 | —— | 71.50 | 66.65 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 760.07 | 697.12 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 本单位严格执行《民建湖南省委机关财务管理制度》、《民建湖南省委机关固定资产管理制度》、《民建湖南省委调研专项经费内部管理暂行办法》以及《民建湖南省委省直基层组织经费管理规定（试行）》，尽量按照预算控制成本，合理分配资金，坚持厉行节约，杜绝浪费现象发生，经济使用效益较好。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
